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步骤
相关业务项目
项目具体内容
负责人
第一步
供应商开发
1.供应商资料搜集
供应商提供企业税务登记证、营业执照副本、组织机构代码、特殊行业经营许可证及企业宣传册等材料给我司相关人员。
采购员
2.现场考察
了解供应商相关产品、生产、技术、设备信息。
采购员、供应部经理
3.样品检测及试用
实验室检测,生产试用结果决定产品是否符合我司生产需要。
技术部经理、生产部经理
4.报价
供应商报价
采购员、供应部经理
第二步
计划与订单下达
1.询价、比价、议价、订立采购合同
确定合作供应商
采购员、供应部经理
2.下达订单
根据各材料采购周期及特性,通过ERP下达采购订单,传真至供应商。
采购员、供应部经理
3.订单执行
跟踪订单确认回传及供应商安排执行情况
采购员、供应部经理
第三步
入库管理
1.物资报验
供应商送货至我司需随车、船携带送货单及相关材料质保书,到厂后到仓库报检,仓库通知实验员检验。
仓管员
2.质检
相关验收人员对材料进行检测,合格通知仓库收货,检测不合格通知供应部联系供应商并办理退货。
相关验收人员、采购员
3.入库、确认数量
检验完毕由仓管员根据材料特性进行数量计量,并安排相关卸货场地,对外签收。
仓管员
第四步
对账、结算、付款
1.对账
供应商出具对账单,采购员根据仓管员提供的收货记录进行核对。
采购员、仓管员
2.结算
确认对账单并回传,供应商开具对应发票。
采购员
3.付款
根据合同签订的付款日期及付款方式付款。
采购员、供应部经理
第五步
退换货处理
1.提出退换货及明确退换货数量
由使用部门提出退换货要求及数量,通知供应部人员,供应部联系供应商处理。
车间主任、采购员、仓管员
2.确认退换货
供应商到现场或电话协商退换货方式、处理时间及相关费用处理方式。
采购员、供应部经理
3.退换货跟踪
跟踪具体的退换货情况。
采购员、仓管员、车间主任
第六步
其他
1.非材料原因导致的质量问题
联系供应商回收或外卖处理
采购员、仓管员、车间主任、财务人员
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